Une fois que le client passe une commande celle ci est automatiquement enregistrée dans le système. Vous pouvez toute fois l’annuler à partir de ces deux endroits :

  • Dans la page “Gestion des commandes”, recherchez la commande concernée avec l’outil de recherche par nom pour afficher toutes les factures du client en ajustant la recherche sur une période donnée.
  • Dans la page de profil du client cliquer sur gérer les commandes pour visualiser les commandes du client.

Si le statut de la commande est “Non payée” et que vous voulez l’annuler, il suffit de changer le statut de la commande en “Annulée”. et appliquer les changements.

Si le statut de la commande est “payée” ou “En paiement” et que vous voulez générer un avoir, il suffit de changer le statut de la commande à “Remboursée”. Une facture d’avoir est alors automatiquement générée et récupérable par le client sur son espace privé. La facture précédente reste également disponible.