Un avoir se fait sur une commande partiellement ou totalement payée.

A partir de l’onglet « Gestion des commandes » ou bien la section du profil client, retrouvez la commande concernée, et changez le statut de la commande en « Remboursée », puis cliquez sur « Appliquer les changements » pour que la modification soit prise en compte.

Une fois validée, le montant de l’avoir va être automatiquement déduit du montant de la créance du client. De même qu’une facture d’avoir va être créée au format PDF et il sera possible de l’imprimer ou la télécharger.

Pour afficher la facture d’avoir, cliquez sur le fichier le N° de facture : dans l’exemple : "N°361 Avoir"