A partir de l’onglet « Gestion des paiements », choisir un intervalle et afficher les commandes dont la date d’échéance de paiement est dépassée.

Cliquez sur le statut « Echéance » afin de classer les commandes selon leur date d’échéance.

Cliquez sur la case à cocher chaque commande à sélectionner, ou bien sur la case qui permet de sélectionner toute la liste des commandes affichées.

En bas de la page, cliquez sur « Relancer les paiements sélectionnés » ; vous verrez affiché, le message suivant « Le message de relance a bien été envoyé », vous indiquant que les messages ont bien été envoyés par mails aux clients sélectionnés.

NB : Assurez-vous qu’une adresse mail est bien réenregistrée dans la fiche du client, faute de quoi le mail ne lui sera pas envoyé.